_{Saisir un achat de marchandises à crédit}

_{1. Cliquez sur le symbole plus (+) situé sur le bouton orange dans le coin supérieur droit de l’écran, puis sélectionnez Montant à payer. Vous pouvez également sélectionnez Dépenses > Transactions > Nouvelle transaction > Montant à payer, à partir des options du menu de gauche.}

_{2. Choisissez le Fournisseur.}

_{3. Sélectionnez la Date.}

_{4. Ajoutez une Référence (facultatif) – Il peut s’agir d’un numéro de chèque ou de facture ou d’un autre moyen vous permettant de désigner la transaction.}

_{5. Ajouter un total des frais à payer (facultatif)}

_{6. Sous Type, sélectionnez DP Dépense.}

_{7. Choisissez le Compte de dépenses.}

_{8. Ajoutez une Description (facultatif) – Les descriptions s’avèrent importantes dans les rapports. En l’absence d’une bonne description, certains rapports n’auront pas de sens.}

_{9. Saisissez le Total.}

_{10. Sélectionnez l’option de Taxe qui s’applique, s’il y a lieu.}

_{11. Cliquez sur Ajouter une rangée ou appuyez sur la touche Tab de votre clavier, jusqu’à ce qu’une nouvelle rangée apparaisse. Répétez les étapes 5 à 9 pour toute ligne de dépense additionnelle, au besoin.}

_{12. Vérifiez que l’information que vous avez saisie est exacte.}

_{13. Cliquez sur Enregistrer.}

_{Saisir le retour d’un article acheté à crédit}

_{1. Cliquez sur le symbole plus (+) situé sur le bouton orange dans le coin supérieur droit de l’écran, puis sélectionnez Montant à payer. Vous pouvez également sélectionner Dépenses > Transactions > Nouvelle transaction > Montant à payer, à partir des options du menu de gauche.}

_{2. Choisissez le Fournisseur.}

_{3. Sélectionnez la Date.}

_{4. Ajoutez une Référence (facultatif) – Il peut s’agir d’un numéro de chèque ou de facture ou d’un autre moyen vous permettant de désigner la transaction.}

₅. _{Ajouter un total des frais à payer (facultatif)}

_{6. Sous Type, sélectionnez DP Dépense.}

_{7. Choisissez le Compte de dépense.}

_{8. Ajoutez une Description (facultatif) – Les descriptions s’avèrent importantes dans les rapports. En l’absence d’une bonne description, certains rapports n’auront pas de sens.}

_{10. Saisissez le Total comme montant négatif.}

_{11. Vérifiez que l’information que vous avez saisie est exacte.}

_{12. Cliquez sur Enregistrer.}

_{Saisir des paiements exigibles}

_{1. Cliquez sur le symbole plus (+) situé sur le bouton orange dans le coin supérieur droit de l’écran, puis sélectionnez Retrait. Vous pouvez également sélectionnez Dépenses > Transactions > Nouvelle transaction > Retrait, parmi les options du menu à gauche.}

_{2. Choisissez le Fournisseur.}

_{3. Sélectionnez la Date.}

_{4. Ajoutez une Référence (facultatif) – Il peut s’agir d’un numéro de chèque ou de facture ou d’un autre moyen vous permettant de désigner la transaction.}

_{5. Ajouter un total de retrait (facultatif)}

_{6. Sous Type, sélectionnez PE Paiement exigible.}

_{7. Sous Détails, sélectionnez la facture correspondant au paiement exigible.}

_{8. Ajoutez une Description (facultatif) – Les descriptions s’avèrent importantes dans les rapports. En l’absence d’une bonne description, certains rapports n’auront pas de sens.}

_{9. Saisissez le Total.}

_{10. Sélectionnez l’option de Taxe qui s’applique, s’il y a lieu.}

_{11. Sélectionnez la facture que vous devez payer. Vous pouvez également entrer le montant que vous devez demander pour chaque facture.}

_{12. Vérifiez que l’information que vous avez saisie est exacte.}

_{13. Cliquez sur Enregistrer.}

Last updated on octobre 26, 2023 by Logiciels de gestion FAC